Faktúra DFB0005/24

Faktúra doručená:11.1.2024
Číslo objednávky:001/24
Dodávateľ
ML - print
SNP 7/15
018 51 Nová Dubnica
IČO:43006442
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
údržba tlačiarne OKIC352
Názov položky
údržba tlačiarne OKIC352
údržba tlačiarne OKIC352
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,20 EUR