Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0266/15 Slovak Telecom a.s. 5.5.2015 26,98 EUR s DPH
DFB0254/15 JANEK s.r.o. 30.4.2015 33,12 EUR s DPH
DFB0255/15 INMEDIA, spol. s r.o. 30.4.2015 69,24 EUR s DPH
DFB0256/15 Jan Ihrisky 30.4.2015 88,16 EUR s DPH
DFB0257/15 ANPOKA-požiarna technika 4.5.2015 100,00 EUR s DPH
DFB0258/15 Krajspol SK s.r.o. 4.5.2015 280,80 EUR s DPH
DFB0259/15 MAGNA E.A., s.r.o. 4.5.2015 1 716,59 EUR s DPH
DFB0253/15 Obim s.r.o. 30.4.2015 55,57 EUR s DPH
DFB0245/15 Jan Ihrisky 24.4.2015 25,66 EUR s DPH
DFB0246/15 Jaroslav Košík Bohunice 24.4.2015 440,17 EUR s DPH
DFB0247/15 Obim s.r.o. 27.4.2015 60,81 EUR s DPH
DFB0248/15 Obim s.r.o. 28.4.2015 46,30 EUR s DPH
DFB0249/15 OTIS Výťahy, s.r.o. 28.4.2015 111,42 EUR s DPH
DFB0250/15 Obim s.r.o. 29.4.2015 22,08 EUR s DPH
DFB0251/15 Bratia Belanski s.r.o. 29.4.2015 200,93 EUR s DPH
DFB0252/15 ESPOM - Potraviny 29.4.2015 189,92 EUR s DPH
DFB0243/15 Obim s.r.o. 24.4.2015 89,85 EUR s DPH
DFB0244/15 INMEDIA, spol. s r.o. 24.4.2015 36,72 EUR s DPH
DFB0235/15 OBIM, s.r.o. 21.4.2015 2,09 EUR s DPH
DFB0236/15 Ing. Oto Mikloš 21.4.2015 110,08 EUR s DPH
<< < 286 287 288 289 290 > >>
Vytlačiť