Faktúra DFB0487/22

Faktúra doručená:10.10.2022
Číslo objednávky:874,885,889,896,899/10/22
Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26A
911 08 Trenčín
IČO:51304112
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,19 EUR