Faktúra DFB0123/22

Faktúra doručená:9.3.2022
Číslo objednávky:183/03/22
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,45 EUR