Faktúra DFB0583/21

Faktúra doručená:7.12.2021
Číslo objednávky:659/12/21
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
mäso a mäsove vyrobky
Názov položky
mäso a mäsove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,26 EUR