Faktúra DFB0351/24

Faktúra doručená: 15.7.2024 Číslo objednávky: 466,69,74,78,81,88,90,93, Číslo zmluvy: 496,501/07/24
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751	Odberateľ CSS - AVE Športovcov 671/23 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 00632384
ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 834,86 EUR