Faktúra DFB0608/22

Faktúra doručená:9.12.2022
Číslo objednávky:1080,89,93,97,101,106,
Číslo zmluvy:1112/12/22
Dodávateľ
DUNA Fruit s.r.o.
Východná 6968/26A
911 08 Trenčín
IČO:51304112
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 317,87 EUR