Faktúra DFB0579/22

Faktúra doručená:1.12.2022
Číslo objednávky:053/22
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Prečistenie kanalizačneho potrubia
Názov položky
Prečistenie kanalizačneho potrubia
Prečistenie kanalizačneho potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 494,38 EUR