Faktúra DFB0569/22

Faktúra doručená:25.11.2022

Dodávateľ
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske 3/A
080 01 Prešov
IČO:36515388
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
vybav.prev.popruhy,
Názov položky
vybav.prev.popruhy,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,00 EUR