Faktúra DFB0184/22

Faktúra doručená:5.4.2022
Číslo objednávky:zmluva
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Závodská cesta
01022 Žilina
IČO:35815256
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
elektrina03/22
Názov položky
elektrina03/22
elektrina03/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 444,17 EUR