Faktúra DFB0219/22

Faktúra doručená:20.4.2022
Číslo objednávky:283,289,292,302,308,
Číslo zmluvy:312/04/22
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 367,12 EUR