Faktúra DFB0166/22

Faktúra doručená:31.3.2022
Číslo objednávky:zmluva
Dodávateľ
Ing. Marián Maťoš
Klobušice 147
01901 Ilava
IČO:35362626
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
BOZP 1-3/2022
Názov položky
BOZP 1-3/2022
BOZP 1-3/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,76 EUR