Faktúra DFB0131/22

Faktúra doručená:10.3.2022
Číslo objednávky:162,165,173,167,177
Číslo zmluvy:179,184,190/03/22

Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,49 EUR