Faktúra DFB0145/22

Faktúra doručená:18.3.2022
Číslo objednávky:192,195,198,204,207/03/22
Číslo zmluvy:212,214/03/22
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,59 EUR