Faktúra DFB0168/22

Faktúra doručená:31.3.2022
Číslo objednávky:217,223,228,231,233,
Číslo zmluvy:241-2,250,246,249/03
Dodávateľ
OBIM, s.r.o.
Nová 4381/4381
01851 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,37 EUR