Faktúra DFB0112/22

Faktúra doručená:2.3.2022
Číslo objednávky:164/03/22

Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
maso a masove vyrobky
Názov položky
maso a masove vyrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,56 EUR