Faktúra DFB0629/21

Faktúra doručená:20.12.2021
Číslo objednávky:680,682,686,693,696,
Číslo zmluvy:703/12/21

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/5
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
ovocie a zelenina
Názov položky
ovocie a zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,63 EUR