Faktúra DFB0609/21

Faktúra doručená:14.12.2021
Číslo objednávky:683/12/21
Dodávateľ
HORKA s.r.o.
Teplická l
91401 Trenčianská Teplá
IČO:36314196
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
maso
Názov položky
maso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,76 EUR