Faktúra DFB0485/13

Faktúra doručená:4.10.2013
Číslo objednávky:-
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Záloha - plyn - 10/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 400,00 EUR