Faktúra DFB0097/13

Faktúra doručená:28.2.2013
Číslo objednávky:119-171/02/2013
Dodávateľ
ESPOM - Potraviny
kpr. Nálepku 676/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44537514
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384
ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,78 EUR